有關安全生產標準化自評問題清單及整改要求(1)
時間：2020-08-30 23:50:56 來源：勤學考試網 本文已影響 人 
關于安全生產標準化自評小組檢查
的問題匯總
通過為期2天的安全生產標準化白評工作，安全生產標準化白評 小組分為兩組對司屬各職能部門和營運部、修理廠的日常工作執行情 況進行了抽查，本次白評分為兩個組，采取查閱資料和現場抽樣檢查 的方式進行，白評結果具有代表性，可以作為白評結論的依據，現將 白評問題匯總如下：
一、白評過程中的共性問題：
1、 檢查記錄填寫不規范：日常檢查記錄的檢查中 4個營運部均 出現了表格填寫不規范的現象，如未填寫檢查人員或地點、未填寫線 路等現象。
2、 消防設施匯總表缺失：年初公司要求營運部對司屬車輛的消
防設施進行了一次系統排查，更換了一大批超過三年的滅火器， 應結 合此次排查將結果匯總，4個營運部均未按相關要求進行匯總。
3、 不能按量完成〈〈2018年經營目標責任書》中所規定的路檢 路查目標：通過對〈〈路檢路查》記錄的檢查，發現各營運部未能按量 完成目標。經過對第二小組兩名白評員對該問題的分析， 營運部按照 要求完成了每周1次的路檢路查工作，僅限于檢查當日實際營運車輛，
未參加營運車輛及沒有進行補檢，故不能按量完成目標。
4、 駕駛員檔案未及時填寫和更新：各營運部所負責的〈〈駕駛員 檔案》未能及時將相關信息及時進行更新。
5、 本次白評過程中發現，司屬范圍內部分場區沒有沒有設立限 速標志，無場區提示牌：神龍大劇院、火車站。
6、 除營運四部，其他職能部門及營運部門均未簽署 2018年安 全生產責任狀。
7、 各部門對所屬職能范圍內的相關國家標準、法律法規沒有及 時更新。
8、 各職能部門未掛置相關崗位的安全操作規程(如用電安全) 。
二、各部門存在的問題或亮點：
1、營運一部：
部門辦公室內樓梯間滅火器未及時進行檢查，最后的檢查
日期為：2018年3月；
查2018年4月25日〈〈路檢路查》，其中王宏國、凌文鋼、 涂洪亮三人為考核，但4月工資考核中僅有王宏國和凌文鋼，涂洪亮 考核結果未進行說明。
部門亮點：部門能夠針對重點時期進行的宣傳將資料進行 整理匯總，形成圖文并茂的說明，如：2018年1月25日一一29日 的惡劣天氣值班及宣傳。
2、 營運二部：
未及時與違法駕駛員進行談話，糾正其操作中的不規范問 題：查2018年1月一一4月營運二部違法駕駛員有9名，談話記錄 本中未能查到相關的談話記錄。
無遇突發事件和惡劣天氣啟動應急預案的相關資料： 2018 年1月25日一一29日因惡劣天氣啟動應急預案，未能及時收集匯 總相關資料。
查2018年1月19日〈〈路檢路查》記錄，其中38851車 因甩站違章需通報，但未提供相關通報記錄，也未見其考核記錄。根
據相關記錄無法反映出工作過程中糾章后開展工作的痕跡。
部門亮點：遇突發情況，部門會在班組微信交流內進行安 全提示，提供了 7月23日因遇暴雨所宣傳的微信記錄。
3、 營運三部：
查〈〈路檢路查》表記錄，檢查地點所填寫均為多個地點， 未按相關要求一地點一檢查開展工作；其中 2018年4月4日記錄 中所檢查的12路39815車屬于撤車，但檢查中有相關檢查記錄。
未能及時提供部門早值班相關記錄。
部門亮點：部門對重點人員和車輛采取了重點關注，安排
人員進行實時監控。
4、 營運四部：
查2018年6月14日〈〈路檢路查》記錄，其中08591 無 充電蓋，追查〈〈班組長早值班記錄》未檢查出該車存在問題，存在疑 慮。
部門辦公室內滅火器單獨擺放，未見相關檢查記錄。
部門亮點：部門針對部門管理中的終點人員，采取了簽訂 安全承諾的方法進行管理。
5、 修理廠：
員工唐仕其焊工證已過期(有效期至2018年6月26日)。
超聲波清洗車間的操作規程未掛置墻上，而是正面朝下隨 意放置于工具車上。
部門亮點：部門對員工的職業健康管理進行了重點關注， 相關的報告記錄十分詳盡。
6、 安全服務部：
未建立完整的安全生產費用實際提取的財務賬；無跟蹤、 監督安全生產專項經費使用情況的表，公司安全費用使用臺賬不完整。
公司主要負責人和管理人員共有43本安全培訓合格證書，
其中26本證書已過期
(3)對本單位的危險源辨識有表格記錄，但無整理匯總。
7、經營管理部：
公司整體的職業健康宣傳培訓內容不完整。
三、糾正、預防、整改措施
安全領導小組針對安全標準化白評小組提出的問題提出以下整 改措施：
1、 安全服務部牽頭組織公司所有部門簽署 2018年安全生產責 任狀。
2、 各營運部要按安全生產標準化的要求規范日常檢查記錄表。
3、 各營運部完善消防設施匯總表。
4、 各營運部及時更新〈〈駕駛員檔案》。
5、 經營管理部對神龍大劇院、火車站、職教城等場區設置限速 標志。
6、 經營管理部完善職工職業健康風險宣傳和培訓的流程、 內容。
7、 各職能部門及時更新相關國家標準、法律法規，并將更新的 文件清單打印備存。
8、 修理廠加強對員工持證上崗的管理，確保相關人員的工作證 有效。
9、安全服務部進一步梳理公司安全投入的管理及流程，完善相 關計劃、表格的編制和安全專項經費臺賬。
10、安全服務部與總公司運安部溝通協調，對本公司管理人員 的安全培訓合格證書進行再教育更新。
以上整改措施要求在8月15日前必須整改到位，第4條〈〈駕駛 員檔案》要求在8月底必須完成，白評組在9月初會組織復查。
白評員：劉群、凌革
邱楊、崔達
2018年7月27日
