個人權力清單、廉政風險點查找與防控措施登記表

時間：2021-05-06 08:28:22　來源：勤學考試網本文已影響人

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附件1

權力清單（示例）

序號部門、職權（崗位）名稱職權內容行使責任人

1．組織開展紀檢監察工作

2．負責“三重一大”事項監督，效能監察

3．維護黨的章程和黨內其他規定，協助黨

1 紀檢監察部、主任委加強黨風廉政建設和反腐敗工作

4．負責協調指導巡察組開展工作

5．負責本部門日常管理

6．??

1．負責反映問題線索的處臵工作

2 紀檢監察部、紀檢監察員2．負責案件核查、審理和申訴受理工作

3．負責效能監察工作

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1．負責黨風廉政建設有關月報匯總、統計、

分析工作

3 紀檢監察部、紀檢監察員2．負責案件管理系統數據匯總、統計、分

析工作

3．負責案卷材料的管理工作

4．負責廉潔檔案管理工作

部門（蓋章）：紀檢監察部填表日期：2017年月日

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附件2

紀檢監察部權力運行流程圖目錄（示例）

1．信訪舉報、重要問題線索處臵工作流程圖

2．初步核實工作流程圖

3．自辦案件立案工作流程圖

4．案件調查工作流程圖

5．案件審理工作流程圖

6．檢舉失實處理工作流程圖

7．移送司法機關工作流程圖

8．效能監察立項工作流程圖

9．效能監察實施工作流程圖

10．效能監察總結評審工作流程圖

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附件2-3

自辦案件立案工作流程圖（示例）

承辦人撰寫《立案呈批報告》

并附檢舉材料和初核情況報告廉潔風險點①無故超期拖延辦理；利用職務便利接受賄

賂，降低呈批報告

的真實性。

廉潔風險點②無

故超期拖延辦

理；利用職務便

利接受賄賂，隨

意行使裁量權。紀檢監察部呈批紀檢監察部審批紀委書記批準

征求黨委主要負責人

適時將決定通報黨委組織部門

進入案件調查程序

進入案件審理程序

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附件3-1

個人廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）

部門（蓋章）：紀檢監察部填表日期：2017年月日崗位名稱主任姓名崗位風險高

等級

組織開展紀檢監察工作；負責“三重一大”事項監督，效

崗位職責能監察工作；維護黨的章程和黨內其他規定，協助黨委加

強黨風廉政建設和反腐敗工作；負責協調指導巡察組開展

工作；負責本部門日常管理等

風險等級風險類別風險點描述防控措施（個人自

評）

思想道德1．廉潔自律意識不1．加強黨風廉政學習

風險強，導致出現違規違教育，增強廉潔從業

紀現象。意識。

2．理想信念淡化，放2．樹立正確的人生觀高

松對自己的要求。和價值觀，堅定理想

3．講義氣，放棄原則信念。

3．正確處理集體與個

人、交友與工作的關

系

崗位職責1．不注重紀檢專業知1．認真學習專業知

風險識及相關法律、法規、識，認真落實《廉潔

條例、規定的學習，自律準則》、《從業

不落實領導干部的各若干規定》等黨紀黨

項制度，在干部的違規，提高業務工作水高

紀處理上處臵不當、平。

定性不準，造成嚴重2．加強工作責任心，

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后果。認真履行崗位職責，

2．對違規違紀行為以堅持工作原則，弘揚

及歪風邪氣不敢抓、正氣。

不敢管，執紀不力，3．按規定程序查辦案

導致單位風氣不正，件，依黨的紀律處分

甚至出現違法違紀現條例做出處理建議。

象。

3．在查處違紀案件過

程中，有意包庇、隱

瞞重要事實。

工作作風1．當老好人，不能堅1．增強責任心和事業

風險持原則；心，敢于堅持原則。

2．不深入基層，不融2．多深入基層，主動

入中心工作；融入經營工作。高

3．下基層工作過程3。在基層工作生活從

中，接受超標準接待，簡安排，不接受基層

接受禮品。單位贈送的禮品。

制度機制1．有些制度尚不健進一步加強制度建

風險全，與各項業務的銜設，提高執業素質；

接配合不夠；樹立制度面前人人平高

2．不能嚴格執行各項等的觀念

規章制度規范

外部環境1．外部誘惑，利用職1．嚴于律己，保持良

風險權以獲取好處；好的品行和高尚的情

2．社會不良風氣影響操，堅決抵擋住各種

誘惑；高

2．加強思想政治和業

務知識學習，不斷提

高綜合素質。

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附件3-2

部門廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）

部門（蓋章）：紀檢監察部

填表日期：

2017 年

月日

部門紀檢監察部名稱

負責人及

職務

部門風險

等級

高

組織開展紀檢監察工作；負責“三重一大”事項監督，效能監崗位察工作；維護黨

的章程和黨內其他規定，協助黨委加強黨風廉職責政建設和反腐敗工作等風險

類別風險點描述

防控措施

風險等級

（自我評

定） 1．政治理論學習不夠，產 1．加強對職工的政治生理想信念不堅定。理論學習，提高政治職能 2．在行政管理工作中有畏理論水平，樹立正確

風險難情緒?？赡墚a生辦事效率的人生觀、價值觀、高

低下。

世界觀。

3．對本單位發生的重大問 2．加強業務學習，提題未按時上報或隱瞞不報，高工作效率和服務態可能造成損失或嚴重后果。度，正確履行各項工 4．工作中不注重服務態度作職責。

和言行舉止，引起當事人的

不滿，損害單位形象

業務各項業務工作雖然業務流進一步細化、科學設

流程程健全、規范、具有可操作臵業務流程，規范辦高風險性，但執行力不強的風險。

理程序，具有可操作

性，嚴格按程序辦事

制度

1．在制度執行中，發現有

加強制度建設，健全

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機制些制度不夠科學、嚴謹，不內部協作機制和激勵高風險能及時對其進行補充、修改機制，嚴格執行各項

和完善，可能造成工作中出規章制度。

現偏差；

2．制度體制機制不健全，

對制度監督、檢查和執行不

到位，可能導致制度落實上

不能充分發揮應有的作用。

外部因工作服務對象及行業“潛加強對工作人員的教

環境規則”的不利影響，可能出育，注意在工作圈、

風險現部門人員權力失控，接受生活圈、社交圈全方

服務對象影響公正執行的位自覺接受監督，規高

吃請、娛樂、請托，收受紅范自己的行為。

包、有價證券等。

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