2014年度內控評價啟動會講話稿
時間：2021-05-06 08:03:24 來源：勤學考試網 本文已影響 人 
在2014年度內控評價啟動會講話稿
各位領導、各位專家：
大家上午好！
首先，我代表XXX廠，對德勤會計師事務所專家及集團兄弟單位領導來廠進行2014年度內控評價工作表示歡迎和衷心感謝！
此次集團開展的內控評價工作，是對我們今年以來內控管理工作的審核，以及對前期缺陷整改落實情況的復審，同時也是對我廠內控體系在生產經營實踐中運行效果的檢驗。剛才評價組的各位專家就評價工作的依據、內容、范圍等情況進行了介紹，XX部長也對本次內控評價工作提出了具體要求，各單位要在接下來的評價工作過程中積極配合，虛心請教，認真落實各項管理要求。
我首先就XXX廠內控體系前期推進情況向各位領導、專家進行簡要介紹：
我廠自2012年7月啟動內部控制體系推進工作以來，按照集團、重工對于內控體系建設的要求，制訂了組織方案，成立了內控體系建設領導小組及工作小組，各職能部門也指定了專人專崗；建立了由企管部牽頭，各職能部門共同參與的協調機制；在各職能部門的共同參與下，重新修訂了符合我廠實際的《內部控制手冊》，
初步建立起一套內部控制機制，但在制度的健全完善和有效落實等方面還存在著許多不足。
在年初集團內控評價小組對我廠進行的2013年度內控評價中，指出了生產經營工作中存在的58項缺陷，其中，內部控制有效性
缺陷24個。我們按照各部門職能分工，分別向XX辦、人力資源部、
財務部等11個職能部門下達《整改通知書》，逐一整改落實，切實加強制度建設，促進管理水平提升；企管部也依據《管理建議書》，針對設計缺陷完善了制度及流程，針對執行缺陷重申了規范要求，并加大對執行情況的考核力度，督促各部門在9月30日前完成所有缺陷整改。目前企業的制度建設得到進一步完善健全，管理工作規范性有了較為明顯的提升。各項內控工作正在按照集團、重工要求及實施方案進行嚴格落實，有效的控制了企業經營風險，提高了企業的生產經營效率，保證了企業資產的安全、完整。
今年，我廠再次成為集團現場內控評價的重點單位之一，德勤會計師事務所及兄弟單位的專家領導來為我們診斷把脈，幫助我們發現問題，促進內控管理水平提升。體現了集團、重工領導對XXX 廠的支持和厚愛。我們也清醒的認識到內控工作是一項長期的、持續改進的過程，XXX廠內控管理水平距離目標要求還有很大差距，必須下更大的力氣，不斷自我修正、自我完善，縮短差距。
我們誠懇地期望各位領導和專家，對我們的內控管理工作給予指導和幫助。我們將從思想上高度重視，并決心以這次評審為契機，進一步強化管理，改進工作，確保內控的實效性，提升我廠的各項管理水平。
最后，再一次對到會的各位領導和專家表示衷心的感謝！
謝謝大家！
