銀行內控個人年終工作總結
時間:2020-09-10 07:40:15 來源:勤學考試網 本文已影響 人
精心整理
銀行內控個人年終工作總結范文
篇一:
自xx 年總行開展內部控制綜合評價以來,我行十分重視內部控制管理工作,把內控工作作為一項重要的工作來
**月末全行員工;
為確保全行內控管理的良好態勢,今年以來我行在內控管理工作上采取了以下措施
1、領導重視,組織落實,20xx 年以來,我行領導班子始終高度重視支行的內控工作,把加強內控工作作為提高全行管理水平,規范業務經營,提高全行員工綜合素質的重要手段來抓,做到思想認識到位,工作措施到位,組織體系健全,處罰整改加強。我行單獨設立審計辦公室,內控工作由審計辦牽頭抓,今年共組織現場審計*次,參加人員**人次,根據行長室要求制訂了工作計劃,完成了**主任***、**分理處主任**任期內的責任審計;**儲畜所、**儲蓄
精心整理
所、**儲蓄所、**分理處業務審計工作;重要崗位責任移交*個人次;支持分行審計處人員調用;對監管中發現的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導了內控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據統計,到9月底共向支行本級轉發內外部上級行業務性文件十多只,向營業機構轉發內外部上級行業務性文件**多只,收文后及時組織了員工學習,強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法,規范了員工業務操作程序。
3
了**
4
5** 6
篇二:
一、完成XX年全系統會計決算的編制工作
精心整理
年初,我處召開全系統財務決算布置會議,針對全系統XX年會計決算的有關具體要求進行布置和培訓。組織各
級預算單位核對經費指標、清理有關帳務。指導基層財務人員編制會計決算報表,組織財務人員會審匯編,準確及時地完成了行政事業單位會計決算、基本建設單位會計決算工作。
二、認真執行XX年部門預算
一是根據省財政廳下達的我系統XX年部門預算,一一進行分解,批復下達全系統各級預算單位。
使用。
5月15
萬元,
四、全面開展小金庫專項治理工作
為貫徹落實《*中央辦公廳、國務院辦公廳印發<關于深入開展小金庫治理工作的意見>的通知》精神,按照
省委、省政府的統一部署,我局成立了全系統專項治理領導小組,認真組織全系統開展小金庫專項治理工作。領導小組的日常工作機構設在我處,研究和制定全系統治理小金庫的專項工作實施方案,組織和指導全系統各級單位認真開展小金庫專項治理工作。
精心整理
6月9日在常州召開全省食品藥品監督管理系統治理小金庫專項工作會議。會議傳達了中央和省委、省政府有關
會議和文件精神,研究和具體部署全系統治理小金庫專項工作。要求全系統各級單位以高度的政治責任感切實做好治理小金庫工作,認真開展自查自糾,要以這次治理小金庫為契機,進一步提高全系統財務管理和內部審計工作水平。專門設立并公布了舉報電話和舉報郵箱,指定專人負責,確保件件有交待、事事有落實。切實保護舉報人的合法權益,對舉報有功的單位和個人給予一定的獎勵。經過全系統的認真自查,絕大多數沒有發現小金庫的現象。只有個別單位發現小金庫現象,涉及金額六萬多元,主要是有關業務部門將會議培訓的結余存放在賓館以及零星租金收入未納入單位財務管理。經過本次自查自糾,已立即整改,全部收歸單位財務管理。
七、繼續做好非稅收入和罰沒收入管理工作
一是加強票據日常管理,完成財政票據年度檢驗工作。上半年,根據《省財政廳關于開展省級和駐寧中央單位XX 年財政票據年檢工作的通知》文件要求,對XX年度全系統所使用的非稅收入一般繳款書、行政事業性收費收據、行
政事業單位結算憑證、社會團體會費統一收據等票據集中進行了繳驗,按時上報了相關表格。
精心整理
二是完成了省直單位收費年檢工作,同時和省物價局多次磋商《藥品生產企業許可證》和《藥品經營企業許可證》收費事項,并達成了初步意見。
三是完成罰沒收入管理情況調查。根據省財政廳要求,上半年對XX年以來全系統罰沒收入管理情況進行調查,
按時報送了相關調查表,對近年來罰沒收入的規模、收繳模式以及罰沒物資管理等情況進行了匯總分析,提出了目前罰沒收入管理中存在的問題及原因。
XX
二、組織開展治理小金庫重點檢查。
在專項治理小金庫自查自糾的基礎上,下半年,我處將組織開展重點檢查。重點檢查的內容主要包括規范津補貼、單位經營性資產管理、節約和控制行政成本支出、銀行帳戶管理、行政事業票據的使用和管理等方面。針對治理工作中發現的問題,制定和落實整改措施,做到資金資產處理到位、違紀責任人員處理到位。同時,深入剖析產生問題的原因,完善制度,強化源頭治理,建立和完善防治小金庫的長效機制。
精心整理